| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DULCE MORAES VIEIRA |
| Número do empenho: | 1979 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1204 REQUISIÇÃO Nº54899 NOTAS FISCAIS Nº Nº 282185; 596206; 3/61779 EM ANEXO. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1204 REQUISIÇÃO Nº54899 NOTAS FISCAIS Nº Nº 282185; 596206; 3/61779 EM ANEXO. | 66,00 | ||
| 19/03/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM DE COMPRA Nº1204 REQUISIÇÃO Nº 54899 NOTAS FISCAIS Nº Nº 282185; 596206; 3/61779 EM ANEXO. | 66,00 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1979/2018 DULCE MORAES VIEIRA - 5020 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
