| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 1985 | Data de lançamento: | 19/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1205 REQUISIÇÃO Nº 54919 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 068 VALOR BRUTO........ R$ 200,00 ISS(3%)............ R$ 6,00 LIQUIDO.............R$ 194,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2018 | REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1205 REQUISIÇÃO Nº 54919 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 068 VALOR BRUTO........ R$ 200,00 ISS(3%)............ R$ 6,00 LIQUIDO.............R$ 194,00 | 200,00 | ||
| 19/03/2018 | REF.SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1205 REQUISIÇÃO Nº 54919 NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 068 VALOR BRUTO........ R$ 200,00 ISS(3%)............ R$ 6,00 LIQUIDO.............R$ 194,00 | 200,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
