| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 1991 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 1228 REQUISIÇÃO 40445 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 1228 REQUISIÇÃO 40445 | 250,00 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/49481 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO HOSPITAL CFE. COLETA DE PREÇO 47/2018 ORDEM DE COMPRA 1228 REQUISIÇÃO 40445 | 250,00 | ||
| 04/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
