| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 2000 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 1223 REQUISIÇÃO 54926 | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PREVIO REF: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 1223 REQUISIÇÃO 54926 | 262,00 | ||
| 29/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018781500 REF: AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DA TESOURARIA CFE. ORDEM DE COMPRA 1223 REQUISIÇÃO 54926 | 262,00 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2018 ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI - 1247 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
