| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA - ME |
| Número do empenho: | 2003 | Data de lançamento: | 20/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/ CARTUCHO PARA IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE. COLETA DE PREÇO 48/2018 ORDEM DE COMPRA 1229 REQUISIÇÃO 54843 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2018 | PREVIO REF. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE. COLETA DE PREÇO 48/2018 ORDEM DE COMPRA 1229 REQUISIÇÃO 54843 | 176,00 | ||
| 23/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5012 REF. COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA CFE. COLETA DE PREÇO 48/2018 ORDEM DE COMPRA 1229 REQUISIÇÃO 54843 | 176,00 | ||
| 27/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2003/2018 GUILHERME XAVIER PIVA - ME - 413 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
