| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 201 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 168 REQUISIÇÃO 53913 | 130,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | PREVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 168 REQUISIÇÃO 53913 | 130,92 | ||
| 01/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/162892 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO DE LIMPEZA DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA 168 REQUISIÇÃO 53913 | 130,92 | ||
| 07/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2018 F POZOBPN SISTEMAS DE HIHIENE E LIMPEZA EIRELI - 5383 | 130,92 | ||
| TOTAL | 130,92 | 130,92 | 130,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
