| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1231 REQUISIÇÃO Nº54920 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº1231 REQUISIÇÃO Nº54920 | 50,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/178366 REFERENTE PEÇAS PARA VEÍCULO IWN 0244 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1231 REQUISIÇÃO Nº 54920 | 50,00 | ||
| 04/05/2018 | Pagamento de Empenho 2014/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
