| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 2015 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE BOLACHAS PARA REUNIÕES REALIZADAS NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº1239 REQUISIÇÃO Nº 54931 | 49,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE BOLACHAS PARA REUNIÕES REALIZADAS NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº1239 REQUISIÇÃO Nº 54931 | 49,50 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/8315 REFERENTE COMPRA DE BOLACHAS PARA REUNIÕES REALIZADAS NO CRAS ORDEM DE COMPRA Nº1239 REQUISIÇÃO Nº 54931 | 49,50 | ||
| 17/04/2018 | Pagamento de Empenho 2015/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,50 | ||
| TOTAL | 49,50 | 49,50 | 49,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
