| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 17/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PRÉDIO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 173 REQUISIÇÃO 53893 NOTA FISCAL Nº T/061 BRUTO:....... R$ 400,00 ISS(3%):..... R$ 12,00 LIQUIDO:..... R$ 388,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PRÉDIO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 173 REQUISIÇÃO 53893 NOTA FISCAL Nº T/061 BRUTO:....... R$ 400,00 ISS(3%):..... R$ 12,00 LIQUIDO:..... R$ 388,00 | 400,00 | ||
| 17/01/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO PRÉDIO LAR DO IDOSO CFE. ORDEM DE COMPRA 173 REQUISIÇÃO 53893 NOTA FISCAL Nº T/061 BRUTO:....... R$ 400,00 ISS(3%):..... R$ 12,00 LIQUIDO:..... R$ 388,00 | 400,00 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2018 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
