| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1269 REQUISIÇÃO Nº54977 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | REFERENTE RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1269 REQUISIÇÃO Nº54977 | 180,00 | ||
| 21/03/2018 | REFERENTE RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO CONASEMS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1269 REQUISIÇÃO Nº 54977 | 180,00 | ||
| 08/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2018 CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
