| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 2031 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 49/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1279 REQUISIÇÃO Nº54932 | 128,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 49/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1279 REQUISIÇÃO Nº54932 | 128,00 | ||
| 26/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/7847 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE. COLETA DE PREÇO 49/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1279 REQUISIÇÃO Nº 54932 | 128,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 128,00 | ||
| TOTAL | 128,00 | 128,00 | 128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
