| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 2036 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1267 REQUISIÇÃO Nº54979 E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº1572 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1267 REQUISIÇÃO Nº54979 E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº1572 | 59,50 | ||
| 21/03/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA PARA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1267 REQUISIÇÃO Nº 54979 E NOTA FISCAL SÉRIE D1 Nº 1572 | 59,50 | ||
| 22/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2036/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 59,50 | ||
| TOTAL | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
