| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 204 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO E CONSULTA DPM CONFORME DOCUMENTOS E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 186 REQUISIÇÃO 53926 NOTA FISCAL Nº 5/13359; 102/236; 208/146149; 022629; 046450; 2266; | 162,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO E CONSULTA DPM CONFORME DOCUMENTOS E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 186 REQUISIÇÃO 53926 NOTA FISCAL Nº 5/13359; 102/236; 208/146149; 022629; 046450; 2266; | 162,50 | ||
| 18/01/2018 | REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES PARA CURSO E CONSULTA DPM CONFORME DOCUMENTOS E RELATÓRIO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA 186 REQUISIÇÃO 53926 NOTA FISCAL Nº 5/13359; 102/236; 208/146149; 022629; 046450; 2266; | 162,50 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 204/2018 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 162,50 | ||
| TOTAL | 162,50 | 162,50 | 162,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
