| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUANA OLIVEIRA SCHMITZ |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 21/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME ORDEM COMPRA Nº1263 REQUISIÇÃO Nº54944 NOTA FISCAL SÉRIE D1/2852 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/03/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME ORDEM COMPRA Nº1263 REQUISIÇÃO Nº54944 NOTA FISCAL SÉRIE D1/2852 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,00 | ||
| 21/03/2018 | REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE PASSO FUNDO CONFORME ORDEM COMPRA Nº1263 REQUISIÇÃO Nº54944 NOTA FISCAL SÉRIE D1/2852 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 18,00 | ||
| 23/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2018 LUANA OLIVEIRA SCHMITZ - 3647 | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
