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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2049 Data de lançamento: 21/03/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº06 ORDEM VALOR BRUTO........ R$ 5.674,52 INSS(11%).......... R$ 624,20 IRRF(27,5%)........ R$ 703,04 VALOR LIQUIDO...... R$ 4.347,28 5.674,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2018 SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº06 ORDEM VALOR BRUTO........ R$ 5.674,52 INSS(11%).......... R$ 624,20 IRRF(27,5%)........ R$ 703,04 VALOR LIQUIDO...... R$ 4.347,28 5.674,52
21/03/2018 SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº 06 ORDEM DE COMPRA Nº 1286 REQUISIÇÃO Nº 54934 VALOR BRUTO........ R$ 5.674,52 INSS(11%).......... R$ 624,20 IRRF(27,5%)........ R$ 703,04 VALOR LIQUIDO...... R$ 4.347,28 5.674,52
27/03/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR RETENÇÃO INSS TER ULTRAPASSADO O TETO, ORA REGULARIZADO . -5.674,52
27/03/2018 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO RETENÇÃO DE INSS TER ULTRAPASSADO O TETO, ORA REGULARIZADO . -5.674,52
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-MDE 21/03/2018 624,20 Cancelada
TOTAL   624,20    

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