| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018 DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO 157/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 182 REQUISIÇÃO 53918 NOTA FISCAL Nº 229279; 046445; 5/13355; | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018 DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO 157/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 182 REQUISIÇÃO 53918 NOTA FISCAL Nº 229279; 046445; 5/13355; | 81,00 | ||
| 18/01/2018 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018 DA FUNCIONÁRIA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO 157/2017 CFE. ORDEM DE COMPRA 182 REQUISIÇÃO 53918 NOTA FISCAL Nº 229279; 046445; 5/13355; | 81,00 | ||
| 18/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2018 SIMONE DELINA DE SOUZA HAUENSTEIN HAMMEL - 8732 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
