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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMAURI JOSE NEUWALD	Exportar os Dados

Número do empenho:	2051	Data de lançamento:	22/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	FNAS/SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE PROFESSOR DE OFICINA DE FUTSAL PROJETO ACONCHEGO MÊS DE MARÇO 2018 CFE RECIBO DE RPA Nº02 ORDEM COMPRA Nº1287 REQUISIÇÃO Nº54984 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS...............R$ 165,00 ISSQN..............R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00		1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2018	REFERENTE PAGAMENTO DE PROFESSOR DE OFICINA DE FUTSAL PROJETO ACONCHEGO MÊS DE MARÇO 2018 CFE RECIBO DE RPA Nº02 ORDEM COMPRA Nº1287 REQUISIÇÃO Nº54984 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS...............R$ 165,00 ISSQN..............R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00	1.500,00
22/03/2018	REFERENTE PAGAMENTO DE PROFESSOR DE OFICINA DE FUTSAL PROJETO ACONCHEGO MÊS DE MARÇO 2018 CFE RECIBO DE RPA Nº02 ORDEM COMPRA Nº 1287 REQUISIÇÃO Nº 54984 ENCAMINHADA E RUBRICADA POR RESPONSÁVEL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 22/03/2018 BRUTO..............R$ 1.500,00 INSS...............R$ 165,00 ISSQN..............R$ 45,00 LIQUIDO............R$ 1.290,00		1.500,00
22/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2018 AMAURI JOSE NEUWALD - 4098			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-ASPS	22/03/2018	165,00		Lançada
TOTAL		165,00