| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/SEC.DE OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 181 REQUISIÇÃO 53935 | 129,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 181 REQUISIÇÃO 53935 | 129,50 | ||
| 30/01/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/101021 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA REFORMA DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE. ORDEM DE COMPRA 181 REQUISIÇÃO 53935 | 129,50 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 209/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 129,50 | ||
| TOTAL | 129,50 | 129,50 | 129,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
