| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1278 REQUISIÇÃO:52420 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1278 REQUISIÇÃO:52420 | 20,00 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5303 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HOSPITAL MUNICIPAL CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1278 REQUISIÇÃO:52420 | 20,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2018 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP - 1279 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
