| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1251 REQUISIÇÃO Nº54972 | 19,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1251 REQUISIÇÃO Nº54972 | 19,90 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 0/105731 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1251 REQUISIÇÃO Nº54972 | 19,90 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 19,90 | ||
| TOTAL | 19,90 | 19,90 | 19,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
