| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANDIRA HILDA ALLGAYER |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO DE VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1290 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10898; 001/10928 EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO DE VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1290 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10898; 001/10928 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 22/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA CONSELHEIRA QUANDO DE VISITA AS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICÍPIO NO LAR BOM PASTOR EM BOA VISTA DO BURICÁ CFE ORDEM DE COMPRA Nº1290 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº001/10898; 001/10928 EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 05/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2018 JANDIRA HILDA ALLGAYER - 6199 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
