| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS ARNOLDO SEITER MEI |
| Número do empenho: | 213 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CFE. ORDEM DE COMPRA 187 REQUISIÇÃO 53936 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | PREVIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CFE. ORDEM DE COMPRA 187 REQUISIÇÃO 53936 | 1.800,00 | ||
| 25/01/2018 | Liquidado para Pagamento Conforme Nota Fiscal Nº T/158; | 1.800,00 | ||
| 29/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3197 PAGTO. REF. EMPENHO 213/2018 MARCOS ARNOLDO SEITER MEI - 3089 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
