| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 215 | Data de lançamento: | 18/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES - RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2018 | 107,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2018 | REF. PGTO VENCIMENTOS JANEIRO/2018 | 107,32 | ||
| 18/01/2018 | Liquidado para pagamento. | 107,32 | ||
| 18/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292327 PAGTO. REF. EMPENHO 215/2018 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 107,32 | ||
| TOTAL | 107,32 | 107,32 | 107,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
