| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2018 | 3.988,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2018 | 3.988,80 | ||
| 22/03/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 3.988,80 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2018 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 3.988,80 | ||
| TOTAL | 3.988,80 | 3.988,80 | 3.988,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
