| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO Nº52607 ORDEM COMPRA Nº1304 | 69,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO Nº52607 ORDEM COMPRA Nº1304 | 69,40 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/4300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO Nº52607 ORDEM COMPRA Nº1304 | 69,40 | ||
| 13/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 69,40 | ||
| TOTAL | 69,40 | 69,40 | 69,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
