| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2309 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1305 REQ.: 52607 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1305 REQ.: 52607 | 20,00 | ||
| 27/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/5305 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 1305 REQ.: 52607 | 20,00 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP - 1279 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
