| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 175 REQUISIÇÃO 53919 NOTA FISCAL Nº 215740; 1/688; 1/727; 1/719; D1/8340; 215504; 1/1442; D1/8337; 1/510; 1/1341; 1/460; D1/8336; | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 175 REQUISIÇÃO 53919 NOTA FISCAL Nº 215740; 1/688; 1/727; 1/719; D1/8340; 215504; 1/1442; D1/8337; 1/510; 1/1341; 1/460; D1/8336; | 178,00 | ||
| 19/01/2018 | REF.RESSARCIMENTO DESPESAS DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM E DOC. ANEXO ORDEM DE COMPRA 175 REQUISIÇÃO 53919 NOTA FISCAL Nº 215740; 1/688; 1/727; 1/719; D1/8340; 215504; 1/1442; D1/8337; 1/510; 1/1341; 1/460; D1/8336; | 178,00 | ||
| 22/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2018 NILTON DO AMARAL - 5298 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
