| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2310 | Data de lançamento: | 22/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE RECEITUÁRIO CONTROLADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1310 REQUISIÇÃO Nº54993 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE RECEITUÁRIO CONTROLADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1310 REQUISIÇÃO Nº54993 | 488,00 | ||
| 09/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/4191 REFERENTE RECEITUÁRIO CONTROLADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº1310 REQUISIÇÃO Nº54993 | 488,00 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2018 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
