| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2334 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1325 REQUISIÇÃO:52682 | 42,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1325 REQUISIÇÃO:52682 | 42,92 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/018717937 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE CFE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1325 REQUISIÇÃO:52682 | 42,92 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2334/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 42,92 | ||
| TOTAL | 42,92 | 42,92 | 42,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
