| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 2340 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº720 DANFE Nº890/018327043 REQUISIÇÃO:54450 | 5.842,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº720 DANFE Nº890/018327043 REQUISIÇÃO:54450 | 5.842,00 | ||
| 23/03/2018 | REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA IQU 2459 ORDEM COMPRA Nº720 DANFE Nº890/018327043 REQUISIÇÃO:54450 | 5.842,00 | ||
| 27/03/2018 | Pagamento de Empenho 2340/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.842,00 | ||
| TOTAL | 5.842,00 | 5.842,00 | 5.842,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
