| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI ME |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ACOPLAMENTO PINÇA DE FREIO E FLUIDO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE NF= 1215 REQUISIÇÃO Nº54449 ORDEM DE COMPRA Nº719 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ACOPLAMENTO PINÇA DE FREIO E FLUIDO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE NF= 1215 REQUISIÇÃO Nº54449 ORDEM DE COMPRA Nº719 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 430,00 | ||
| 23/03/2018 | REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE ACOPLAMENTO PINÇA DE FREIO E FLUIDO DE FREIO NO VEICULO PLACA IRT 8262 CFE NF= 1215 REQUISIÇÃO Nº54449 ORDEM DE COMPRA Nº719 E ORÇAMENTOS ANEXO. | 430,00 | ||
| 27/03/2018 | Pagamento de Empenho 2347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
