| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 2349 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESA DE ALMOÇO NA VIAGEM A SARANDI BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF Nº001/017660 ORDEM DE COMPRA Nº1342 REQUISIÇÃO:1342 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | REF.DESPESA DE ALMOÇO NA VIAGEM A SARANDI BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF Nº001/017660 ORDEM DE COMPRA Nº1342 REQUISIÇÃO:1342 | 50,00 | ||
| 23/03/2018 | REF.DESPESA DE ALMOÇO NA VIAGEM A SARANDI BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NF Nº001/017660 ORDEM DE COMPRA Nº1342 REQUISIÇÃO:1342 | 50,00 | ||
| 29/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2018 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
