| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 235 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 204 REQUISIÇÃO 53938 FATURA Nº 86723 | 190,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 204 REQUISIÇÃO 53938 FATURA Nº 86723 | 190,25 | ||
| 19/01/2018 | REF. PAGAMENTO FATURA TELEFONE POSTO DE SAÚDE E SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA 204 REQUISIÇÃO 53938 FATURA Nº 86723 | 190,25 | ||
| 25/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 235/2018 OI S A - 3893 | 190,25 | ||
| TOTAL | 190,25 | 190,25 | 190,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
