| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2351 | Data de lançamento: | 23/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO MEIO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES(ESTE TRANSPORTE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO POR MOTIVO DE URGÊNCIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES FOI UTILIZADO VEÍCULO DE TERCEIROS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1318 REQUISIÇÃO Nº55003 NOTA FISCAL CT-E SÉRIE 1 Nº087 | 351,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES(ESTE TRANSPORTE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO POR MOTIVO DE URGÊNCIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES FOI UTILIZADO VEÍCULO DE TERCEIROS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1318 REQUISIÇÃO Nº55003 NOTA FISCAL CT-E SÉRIE 1 Nº087 | 351,00 | ||
| 23/03/2018 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES(ESTE TRANSPORTE É REALIZADO POR VEÍCULOS DO MUNICÍPIO POR MOTIVO DE URGÊNCIA EM TRANSPORTE DE PACIENTES FOI UTILIZADO VEÍCULO DE TERCEIROS)CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1318 REQUISIÇÃO Nº55003 NOTA FISCAL CT-E SÉRIE 1 Nº087 | 351,00 | ||
| 29/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2351/2018 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 351,00 | ||
| TOTAL | 351,00 | 351,00 | 351,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
