| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM COMPRA 1337/2018 REQUISIÇÃO 52687 | 12,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM COMPRA 1337/2018 REQUISIÇÃO 52687 | 12,30 | ||
| 20/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/24330 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM COMPRA 1337/2018 REQUISIÇÃO 52687 | 12,30 | ||
| 04/05/2018 | Pagamento de Empenho 2367/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12,30 | ||
| TOTAL | 12,30 | 12,30 | 12,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
