| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA 1332 REQUISIÇÃO 52680 | 6,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA 1332 REQUISIÇÃO 52680 | 6,75 | ||
| 02/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 000/721 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 ORDEM DE COMPRA 1332 REQUISIÇÃO 52680 | 6,75 | ||
| 10/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2018 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879 | 6,75 | ||
| TOTAL | 6,75 | 6,75 | 6,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
