| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2373 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52682 ORDEM DE COMPRA 1322 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52682 ORDEM DE COMPRA 1322 | 150,00 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/5306 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NOS POSTOS DE SAÚDE CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52682 ORDEM DE COMPRA 1322 | 150,00 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2018 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP - 1279 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
