| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1361 REQUISIÇÃO Nº55031 | 118,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1361 REQUISIÇÃO Nº55031 | 118,70 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 0/105998 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI PINGO DE GENTE ORDEM DE COMPRA Nº1361 REQUISIÇÃO Nº55031 | 118,70 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 118,70 | ||
| TOTAL | 118,70 | 118,70 | 118,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
