| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,ESTACIONAMENTO E COM COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/03 E 21/03/18 NA CONSULTORIA DA CDP E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL CONF. RELATÓRIO EM ANEXO NF Nº1410;69424;120601;039;460652 3763;4/190468 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM,ESTACIONAMENTO E COM COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/03 E 21/03/18 NA CONSULTORIA DA CDP E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL CONF. RELATÓRIO EM ANEXO NF Nº1410;69424;120601;039;460652 3763;4/190468 | 490,00 | ||
| 26/03/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM,ESTACIONAMENTO E COM COMBUSTÍVEL DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/03 E 21/03/18 NA CONSULTORIA DA CDP E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL CONF. RELATÓRIO EM ANEXO NF Nº1410;69424;120601;039;460652;3763;4/190468 | 490,00 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2018 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
