| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA |
| Número do empenho: | 2394 | Data de lançamento: | 26/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgacao Oficial e Publicidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 ORDEM COMPRA Nº1314 REQUISIÇÃO Nº55005 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 ORDEM COMPRA Nº1314 REQUISIÇÃO Nº55005 | 486,00 | ||
| 27/03/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 2018284 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018 ORDEM COMPRA Nº1314 REQUISIÇÃO Nº55005 | 486,00 | ||
| 17/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2018 INTERCOM PUBLICIDADE SS LTDA - 9504 | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
