| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº1362 REQUISIÇÃO Nº52666 | 22,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº1362 REQUISIÇÃO Nº52666 | 22,60 | ||
| 30/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 2/78076 REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO PROJETO ACONCHEGO CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 22/2017 PROCESSO 041/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 004/2017 ORDEM DE COMPRA Nº1362 REQUISIÇÃO Nº52666 | 22,60 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP - 586 | 22,60 | ||
| TOTAL | 22,60 | 22,60 | 22,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
