| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52687 ORDEM DE COMPRA 1334 | 19,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52687 ORDEM DE COMPRA 1334 | 19,99 | ||
| 04/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/018802730 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CRAS CFE. LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2018 PROCESSO 42/2017 ATA REGISTRO DE PREÇO 001/2018 REQUISIÇÃO 52687 ORDEM DE COMPRA 1334 | 19,99 | ||
| 04/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2018 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 19,99 | ||
| TOTAL | 19,99 | 19,99 | 19,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
