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Exercício: 2018
Nome do Credor: HERGYA APARECIDA KELLER	Exportar os Dados

Número do empenho:	2410	Data de lançamento:	27/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº07 VALOR BRUTO......... R$ 5.674,52 INSS(11%)............R$ 538,54 IRRPF(27,5%)........ R$ 726,60 VALOR LIQUIDO....... R$ 4.409,38		5.674,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2018	SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº07 VALOR BRUTO......... R$ 5.674,52 INSS(11%)............R$ 538,54 IRRPF(27,5%)........ R$ 726,60 VALOR LIQUIDO....... R$ 4.409,38	5.674,52
27/03/2018	SERVIÇO DE PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO ESTRUTURAL, PPCI, PLANIALMETRIA, SPDA, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DO PROJETO DA ESCOLA POLO CFE RECIBO DE RPA Nº07 VALOR BRUTO......... R$ 5.674,52 INSS(11%)............R$ 538,54 IRRPF(27,5%)........ R$ 726,60 VALOR LIQUIDO....... R$ 4.409,38		5.674,52
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2410/2018 HERGYA APARECIDA KELLER - 3296			5.674,52
TOTAL		5.674,52	5.674,52	5.674,52
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-MDE	27/03/2018	538,54		Lançada
TOTAL		538,54