| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS HENRIQUE PERTILE |
| Número do empenho: | 2413 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR COORDENADOR DA AGRICULTURA LUCAS HENRIQUE PERTILE EM VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO BACIA LEITEIRA-NESTLÉ NO DIA 26/03/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº011/179217 ORDEM DE COMPRA Nº1377 REQUISIÇÃO Nº55040 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR COORDENADOR DA AGRICULTURA LUCAS HENRIQUE PERTILE EM VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO BACIA LEITEIRA-NESTLÉ NO DIA 26/03/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº011/179217 ORDEM DE COMPRA Nº1377 REQUISIÇÃO Nº55040 | 30,00 | ||
| 27/03/2018 | REF.DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DO SENHOR COORDENADOR DA AGRICULTURA LUCAS HENRIQUE PERTILE EM VIAGEM PARTICIPAR DE REUNIÃO BACIA LEITEIRA-NESTLÉ NO DIA 26/03/18 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO NOTA FISCAL Nº011/179217 ORDEM DE COMPRA Nº1377 REQUISIÇÃO Nº55040 | 30,00 | ||
| 28/03/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2018 LUCAS HENRIQUE PERTILE - 32975 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
