| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº220233; D1/15979; 23731; 003/22421; 596208; 66094; 3/61780; 1/813; 001/10926; 001/10902; 1/2365; D1/4815; 449362; 1/1436; ORDEM DE COMPRA Nº1380 REQUISIÇÃO Nº55036 | 346,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº220233; D1/15979; 23731; 003/22421; 596208; 66094; 3/61780; 1/813; 001/10926; 001/10902; 1/2365; D1/4815; 449362; 1/1436; ORDEM DE COMPRA Nº1380 REQUISIÇÃO Nº55036 | 346,50 | ||
| 27/03/2018 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº220233; D1/15979; 23731; 003/22421; 596208; 66094; 3/61780; 1/813; 001/10926; 001/10902; 1/2365; D1/4815; 449362; 1/1436; ORDEM DE COMPRA Nº1380 REQUISIÇÃO Nº55036 | 346,50 | ||
| 28/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2018 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 346,50 | ||
| TOTAL | 346,50 | 346,50 | 346,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
