| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 242 | Data de lançamento: | 19/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL CFE. ORDEM DE COMPRA 192 REQUISIÇÃO 40425 COLETA DE PREÇO Nº 04/2018 | 1.681,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2018 | PREVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL CFE. ORDEM DE COMPRA 192 REQUISIÇÃO 40425 COLETA DE PREÇO Nº 04/2018 | 1.681,66 | ||
| 19/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/48153 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO HOSPITAL CFE. ORDEM DE COMPRA 192 REQUISIÇÃO 40425 COLETA DE PREÇO Nº 04/2018 | 1.681,66 | ||
| 01/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 242/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.681,66 | ||
| TOTAL | 1.681,66 | 1.681,66 | 1.681,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
