| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REQUISIÇÃO Nº55033 ORDEM DE COMPRA Nº1365 | 1.256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REQUISIÇÃO Nº55033 ORDEM DE COMPRA Nº1365 | 1.256,00 | ||
| 24/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/25010 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO REQUISIÇÃO Nº55033 ORDEM DE COMPRA Nº1365 | 1.064,00 | ||
| 03/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2018 - REF. MAIO/2018 - REF. COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DO IDOSO DR DOS REIS - 6761 | 1.064,00 | ||
| 20/12/2018 | ESTORNO DE SALDO EMPENHO DEVIDO A NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS PENDENTES POR PARTE DA EMPRESA, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -192,00 | ||
| TOTAL | 1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
