| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA ME |
| Número do empenho: | 2423 | Data de lançamento: | 27/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COLETA DE PREÇO 50/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1369 REQUISIÇÃO Nº54868 | 108,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COLETA DE PREÇO 50/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1369 REQUISIÇÃO Nº54868 | 108,50 | ||
| 13/04/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/7993 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COLETA DE PREÇO 50/2018 ORDEM DE COMPRA Nº1369 REQUISIÇÃO Nº54868 | 108,50 | ||
| 18/04/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2018 ELENIR S H DA COSTA ME - 73 | 108,50 | ||
| TOTAL | 108,50 | 108,50 | 108,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
