| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 28/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2018 | 2.903,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2018 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS MARÇO/2018 | 2.903,20 | ||
| 28/03/2018 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.903,20 | ||
| 10/04/2018 | Pagamento de Empenho 2442/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.903,20 | ||
| TOTAL | 2.903,20 | 2.903,20 | 2.903,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
