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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2459	Data de lançamento:	28/03/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 674; 001/059; 220855; 043/116069; 1/3885; 001/10634; 001/2545; D1/18802; D1/2962; 539; 1/4190; 001/079; 1/3069; 629; D1/8381; 1/3118; 1/3129 ORDEM DE COMPRA Nº1424 REQUISIÇÃO Nº55022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.		277,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2018	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 674; 001/059; 220855; 043/116069; 1/3885; 001/10634; 001/2545; D1/18802; D1/2962; 539; 1/4190; 001/079; 1/3069; 629; D1/8381; 1/3118; 1/3129 ORDEM DE COMPRA Nº1424 REQUISIÇÃO Nº55022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	277,60
28/03/2018	REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº 674; 001/059; 220855; 043/116069; 1/3885; 001/10634; 001/2545; D1/18802; D1/2962; 539; 1/4190; 001/079; 1/3069; 629; D1/8381; 1/3118; 1/3129 ORDEM DE COMPRA Nº1424 REQUISIÇÃO Nº55022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.		277,60
28/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			277,60
TOTAL		277,60	277,60	277,60
SALDO A PAGAR				0,00